淮北市民政局2023年部门项目公示

1、“困难群体慈善救助”项目。

（1）项目概述。

据《安徽省人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》（皖政【2015】39号）要求，开展慈善助困、助学、助孤、助残、助老、赈灾等多方面的慈善救助。

（2）立项依据。

《中华人民共和国慈善法》办法、《善行安徽行动方案》、《淮北市人民政府关于加快推进慈善事业发展的意见》、《淮北市慈善协会章程》、《淮北市慈善协会资助款物管理及会费收取办法》。

（3）实施主体。

慈善救助是我市救助体系的重要组成部分，可以有效的救助困难群众，促进社会和谐稳定发展。

（4）起止时间。

2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

开展慈善助困、助学、助孤、助残、助老、赈灾等多方面的慈善救助。

（6）年度预算安排。

一是实施慈善助困“情暖万家”项目。慰问因病、因灾或遭遇意外不幸事故，导致家庭生活特别困难的城乡低保户、重点优抚对象等，今年出资30万元，爱心企业配套13万元慰问物资。二是实施“一帮一”助学项目。协会每年六一前，出资12万元对100名困难小学生每人每年资助1200元，帮助完成小学。三是实施慈善助医“阳光行动”。对患各种癌症的病人花费巨额医疗费用导致家庭生活特别困难的患者，每人一次性资助2000-3000元，帮助其 战胜病魔，救助资金4万元。四是实施慈善助学“爱心圆梦大学”项目。协会每年和团市委联合开展“爱心圆梦大学”希望工程助学项目，协会出资6万。五是开展慈善助老“情暖夕阳”项目。协会每年九九重阳节前夕，开展助老、助残活动，慰问三区一县困难敬老院和百岁老人，发放慰问款8万元。合计需60万元救助款。协会将积极筹措慈善资金，鼓励市企事业单位、爱心人士参与品牌救助项目。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			困难群体慈善救助
实施单位			淮北市慈善协会
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		60
			其中：财政拨款		60
			上年结转
			其他资金
年度 目标	按照文件要求完成慈善助困、助学、助老、助医等救助工作
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：春节救助困难群众800人，助医30人，助学100人	完成
		质量指标		指标1：确保年内完成各项救助工作	完成
		时效指标		指标1：加大宣传力度，通过媒体交流合作，由网络、报纸共同宣传平台	完成
		成本指标		指标1：慈善救助困难群众及工作经费60万	完成
	效益指标	经济效益指标		指标1：确保各项慈善活动规范有序，扩展渠道募捐，为开展更广泛的救助打下基础	完成
		社会效益指标		指标1：发动社会力量，特别是新型冠状病毒防控及河南赈灾时期，筹募款物，帮助更多的弱势群体	完成
		生态效益指标		指标1：建设合谐社会	完成
		可持续影响指标		指标1：1.支持“社会慈善、社会捐赠、群众互助”等社会扶助活动.2.慈善救助是政府实施脱贫攻坚的重要补充。脱贫攻坚需要慈善协会和各种组织共同参与，形成全社会共同参与与脱贫攻坚合力。3有利发挥慈善协会贴近社会需求、帮助更多的困难群众。	完成
	满意度指标	满意度指标		指标1：通过宣传慈善理念，捐赠税收优惠政策以及所有信息公开透明，捐赠款物及时公布，受到群众满意。	完成

 

 

2、“社会养老机构建设及运营补贴”项目。

（1）项目概述。为市辖三区的社会养老机构建设和运营提供补贴。运营补贴：三区民办养老机构按照社会办养老机构运营补助标准发放，对已建成并投入运营的养老机构根据实际入住的人数给予运营补贴（不含自理老人），按照收住对象轻、中、重度失能失智程度，运营补贴分别不低于300元、400元、600元。三区收住老人数（不含自理老人）约为1600人，每人每月300元-600元取中间值450元，市区5:5比例，市级承担资金432万元。建设补贴：计划新增400张床位，新建养老床位每张补助6000元，除省级补助1200元外，剩余资金由市、区按8:2分担，市级应承担资金154万元。市级财政共需432+154=586万元。

（2）立项依据。为民生工程任务。淮民社救〔2022〕5号：关于印发《淮北市城乡居民最低生活保障实施方案》等七项民生工程实施方案的通知。

（3）实施主体。养老服务科

（4）起止时间。2023.1--2023.12

（5）项目内容。实施社会养老服务体系建设民生工程，按时完成民办养老机构运营补助发放任务。

（6）年度预算安排。338万元

（7）绩效目标。不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，提升社会办养老机构管理运营水平。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会养老机构建设及运营补贴
实施单位			养老服务科
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		338
			其中：财政拨款		338
			上年结转
			其他资金
年度 目标	不断丰富老年人的物质精神生活，有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、运营补助政策发放，提升社会办养老机构管理运营水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		三区的民办养老机构	30
		质量指标		有效增加社会养老服务床位，落实一次性建设补助、发放运营补助	15
		时效指标		及时发放各类资金	15
	效益指标	经济效益指标		拉动社会资本投入社会办养老机构资金	10
		社会效益指标		丰富老年人物质精神活动，促进养老产业发展	20
	满意度指标	满意度指标		社会养老机构满意度高，老年群体十分满意	10

3、“80岁以上老年人高龄津贴”项目。

（1）项目概述。为80岁以上老年人发放高龄津贴,2022年8月，市辖三区符合条件的80岁以上老年人高龄津贴共计29922人，按照每人每月40元标准，40*12*29922=1436.256万元；百岁老人140人，每人每月600元，600*12*140=100.8万元，两项合计1537.056万元，市、区财政按3:7的比例补助，市财政补贴462万元。

（2）立项依据。为民生工程任务。1.《淮北市人民政府关于调整我市高龄津贴标准的通知》(淮政秘〔2019〕39号)、2.淮民社救〔2022〕5号：关于印发《淮北市城乡居民最低生活保障实施方案》等七项民生工程实施方案的通知、3.安徽省财政厅《养老服务和智慧养老实施方案》。

（3）实施主体。养老服务科

（4）起止时间。2023.1--2023.12

（5）项目内容。为80岁以上老年人发放高龄津贴补贴。

（6）年度预算安排。462万元

（7）绩效目标。按照序时进度为三区符合高龄津贴条件的80岁以上老年人，每月进行100%的全覆盖发放。政策受益群体满意度高，社会效益显著，密切党群关系，提升党和政府在群众中的公信力和号召力。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称

80岁以上老年人高龄津贴

实施单位

养老服务科

项目来源

财政拨款

项目期

1年

项目资金 （万元）

年度资金总额：

462

其中：财政拨款

462

上年结转

其他资金

年度 目标

按照文件要求完成慈善助困、助学、助老、助医等救助工作

绩 效 指 标

一级 指标

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量 指标

市辖三区符合条件的80岁以上老年人

30

100%

数量 指标

市辖三区符合条件的80岁以上老年人

30

100%

质量 指标

符合条件的老年人全覆盖发放

15

100%

质量 指标

符合条件的老年人全覆盖发放

15

100%

时效 指标

按月及时发放

15

100%

时效 指标

按月及时发放

15

100%

效 益 指 标

社会效益指标

提升高龄老人的幸福感和获得感

30

95%以上

社会效 益指标

提升高龄老人的幸福感和获得感

30

95%以上

满意度指标

服务对象满意度指标

高龄老人群体满意度高

10

95%以上

服务对 象满意 度指标

高龄老人群体满意度高

10

95%以上

4、“老年食堂（助餐点）体系建设”项目。

（1）项目概述。为建成后正常运营的老年食堂（助餐点）给予运营补贴。对在政府认定的老年食堂（助餐点）就餐的老年人，按照年龄结构实行就餐补贴。老年助餐服务机构使用的老年助餐结算系统运营所需的网费、维护费用。

（2）立项依据。为民生工程任务和暖民心行动任务。1.淮办发（2022）10号：关于印发《就业促进行动方案》等暖民心行动方案“的通知、2.淮民社救〔2022〕5号：关于印发《淮北市城乡居民最低生活保障实施方案》等七项民生工程实施方案的通知。

（3）实施主体。养老服务科

（4）起止时间。2023.1--2023.12

（5）项目内容。建成后正常运营的城区老年食堂（助餐点）给予运营补贴。对在政府认定的老年食堂（助餐点）就餐的老年人，按照年龄结构实行就餐补贴。老年助餐服务机构使用的老年助餐结算系统运营所需的网费、维护费用。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。规范老年食堂（助餐点）体系建设，激励老年食堂（助餐点）为更多的老年人提供服务，保障老年人就餐权益，满足更多老年人的就餐需求，确保老年人吃得好、吃得满意、吃得安全，又兼顾企业利益，实现互利共赢。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			老年食堂（助餐点）体系建设
实施单位			养老服务科
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		300
			其中：财政拨款		300
			上年结转
			其他资金
年度 目标	规范老年食堂（助餐点）体系建设，激励老年食堂（助餐点）为更多的老年人提供服务，保障老年人就餐权益，满足更多老年人的就餐需求，确保老年人吃得好、吃得满意、吃得安全，又兼顾企业利益，实现互利共赢。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标		建成后正常运营的老年食堂（助餐点），我市符合条件的就餐老年人。	30
		质量 指标		符合条件的进行发放	15
		时效 指标		及时发放	15
	效 益 指 标	社会效益指标		建设老年食堂（助餐点）体系，提升老人的幸福感和获得感。	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		老年助餐服务机构运营良好，老年人满意度高。	10

5、“未成年人救助保护中心设备购置和维修维护经费”项目。

（1）项目概述。按职能要求在未成年人救助保护中心设置图书室、多媒体室、心理辅导室、分餐室、活动室、宣泄室等功能用房，健全救助功能，增强救助能力，为临时照料监护未成年人提供生活保障、安全保护、心理康复等救助服务。

对未成年人救助保护中心室内外霉变墙面进行维护，对接待大厅、卫生间、洗浴室、下水管网等陈旧设施进行改造，切实给受助未成年人提供良好的救助保护和临时监护环境。

（2）立项依据。《流浪未成年人救助保护中心建设标准》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强和改进流浪未成年人救助保护工作的通知》

（3）实施主体。未成年人救助保护中心

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。一、设备购置：1、课桌椅6套、黑板一套；2、电教化设备1套；电视机一台；3、洗衣机1台、餐桌椅6套、衣柜、储物柜10套；4、书柜、玩具柜、教学用具等；5、心理疏导、宣泄器材设施；6、led彩色显示屏；7、监控安保设备等，预算资金约5万元。

二、维修维护：1、墙面维修：维修面积约1800平方米，资金约45000元；2、接待大厅、卫生间（4个）、洗浴室（2个）改造：含接待窗口、洗手池、淋浴房、吊顶等，资金约25000元，预算资金约7万元。

两项合计约为12万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算资金12万元

（7）绩效目标。树立市未成年人救助保护中心窗口单位形象，切实给受助未成年人提供良好的救助保护和临时监护环境。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			未成年人救助保护中心设备购置和维修维护经费
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	淮北市流浪乞讨人员救助站
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		12
			其中：财政拨款		12
			上年结转
			其他资金
年度 目标	树立市未成年人救助保护中心窗口单位形象，切实给受助未成年人提供良好的救助保护和临时监护环境。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	质量 指标		指标1：环境条件	完善设施，提升救助标准
	效 益 指 标	社会效益指标		指标1：回归社会	得到良好救助，回归正常生活
		可持续影响 指标		指标1：服务工作可持续高质量开展	服务工作可持续高质量开展
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：未成年人救助保护中心正常运行	提高对未成年人服务质量，确保服务对象人员安全。

6、“火化用油”项目。

（1）项目概述。淮北市殡葬服务中心为市民政局下属事业单位，承担全市的遗体火化、冷藏、告别、骨灰寄存及安葬等殡仪服务。其中，遗体火化业务为殡仪服务的基本内容，火化设备业务需使用柴油，保障遗体火化工作的正常运行，火化用油即为保障火化业务的基本保障。

（2）立项依据。民政事业服务业务需求。

（3）实施主体。淮北市殡葬服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。为保障民政工作的遗体火化业务而需使用的柴油。

（6）年度预算安排。火化设备业务使用柴油燃料，保障遗体火化工作的正常运行。其中捡灰炉每年火化遗体约1000具，每具遗体约25升柴油，每升柴油约7元，一年需要17.5万元。普通火化炉每年火化遗体约3000具，每具遗体约需11升柴油，每升柴油价7元，一年需要23.1万元。2023年火化用油项目共计约需40.6万元。(因油价全年上下浮动较大，现阶段油价为8.16元/升，属较高价位，故按7元/升进行估价。)

（7）绩效目标。火化为中心的基本服务项目，既是中心的业务服务流程，也是中心服务事主、为民利民的面貌体现。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			火化用油
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	淮北市殡葬服务中心
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		40
			其中：财政拨款		40
			上年结转
			其他资金
年度 目标	火化为中心的基本服务项目，也是中心服务事主、为民利民的面貌体现。火化设备需使用柴油，保障遗体火化工作正常运行。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标		完成全年火化任务	10
		质量 指标		质量达标	10
		时效 指标		按时完成	10
		成本 指标		符合预期	10
	效 益 指 标	经济效益指标		完成火化任务	15
		社会效益指标		社会基本需求	15
		生态效益指标		杜绝土葬	10
		可持续影响 指标		遗体火化是长期坚持的国家政策	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		治丧群众满意	10

7、“临时救助”项目。

（1）项目概述。根据《淮北市临时救助实施办法》（淮政办〔2015〕40号）第十四条规定，“市、县（区）财政依据本行政区域常住人口数，按每人每年1 元的标准，安排临时救助资金，其中市区按1：1 分担。市、县民政部门从福彩公益金中，每年按2%的比例提取临时救助资金”。我市2022年度市辖区城乡人口为110万人，市财政应预算临时救助资金50万元。预计2023年将市本级将筹集福彩公益金1500万元，按2%的比例将提取临时救助资金30万元。共计80万元。

（2）立项依据。《淮北市临时救助实施办法》（淮政办〔2015〕40号）

（3）实施主体。市民政局社会救助科

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。临时救助制度是作为一种后置型社会救助制度，是社会救助体系中的最后一道防线。当各专项社会救助政策都启动后，救助对象仍然不能维持基本生活时，就可以申请临时救助，以此缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益。

（6）年度预算安排。根据《淮北市临时救助实施办法》（淮政办〔2015〕4号）第十四条规定，“市、县（区）财政依据本行政区域常住人口数，按每人每年1 元的标准，安排临时救助资金，其中市区按1：1 分担。市、县民政部门从福彩公益金中，每年按2%的比例提取临时救助资金”。我市2022年度市辖区城乡人口为110万人，市财政应预算临时救助资金50万元。预计2023年将市本级将筹集福彩公益金1500万元，按2%的比例将提取临时救助资金30万元。共计80万元。

（7）绩效目标。通过实施临时生活制度，切实保障城乡贫困居民因突然遭遇的严重生活困难给予的临时性、应急性、一次性生活救助，保障其基本生存权益，维护社会稳定，促进经济社会发展。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			临时救助
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	淮北市民政局社会救助科
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转
			其他资金
年度 目标	通过实施临时生活制度，切实保障城乡贫困居民因突然遭遇的严重生活困难给予的临时性、应急性、一次性生活救助，保障其基本生存权益，维护社会稳定，促进经济社会发展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标		指标1：符合临时救助条件的及时纳入范围	符合临时救助条件的及时纳入范围
		质量 指标		指标1：符合临时救助条件的及时纳入范围	符合临时救助条件的及时纳入范围
		时效 指标		指标1：即时审批、打卡发放	即时审批、打卡发放
		成本 指标		指标1：低保资金社会化发放	低保资金社会化发放
		数量 指标		指标1：符合临时救助条件的及时纳入范围	符合临时救助条件的及时纳入范围
		质量 指标		指标1：符合临时救助条件的及时纳入范围	符合临时救助条件的及时纳入范围
		时效 指标		指标1：即时审批、打卡发放	即时审批、打卡发放
		成本 指标		指标1：低保资金社会化发放	低保资金社会化发放
	效益指标	经济效益指标		指标1：无	无
		社会效益指标		指标1：缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定	缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定
		生态效益指标		指标1：无	无
		可持续影响 指标		指标1：保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定	保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定
		经济效益指标		指标1：无	无
		社会效益指标		指标1：缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定	缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定
		生态效益指标		指标1：无	无
		可持续影响 指标		指标1：保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定	保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：进一步提高群众满意度	进一步提高群众满意度

 

8、“两节慰问困难群众”项目。

（1）项目概述。为确保困难群众与全市人民一起度过欢乐祥和的中秋、春节，进行两节慰问。1.24个敬老院、2个福利院，每个单位慰问1.5万元，计39万元；2.慰问民政困难对象100户，每户1000元,计10万元。以上两项合计：49万元。

（2）立项依据。每年市领导要求“两节”慰问。

（3）实施主体。市民政局社会救助服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31

（5）项目内容。为确保困难群众与全市人民一起度过欢乐祥和的“两节”。

（6）年度预算安排。1.24个敬老院、2个福利院，每个单位慰问1.5万元，计39万元；2.慰问民政困难对象100户，每户1000元,计10万元。以上两项合计：49万元。

（7）绩效目标。在中秋、春节两节期间对困难群众进行走访慰问，给困难群众送去党和政府的温暖。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			两节慰问困难群众
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	社会救助服务中心
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		49
			其中：财政拨款		49
			上年结转
			其他资金
年度 目标	在中秋、春节两节期间对困难群众进行走访慰问，给困难群众送去党和政府的温暖
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标		指标1：24个敬老院、2个福利院，民政困难对象100户。	24个敬老院、2个福利院，民政困难对象100户。
		质量 指标		指标1：给困难群众送去党和政府的温暖，改善困难群众过节生活水平。	给困难群众送去党和政府的温暖，改善困难群众过节生活水平。
		时效 指标		指标1：按照时间节点在中秋、春节两节前完成走访慰问	按照时间节点在中秋、春节两节前完成走访慰问
		成本 指标		指标1：控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效 益 指 标	经济效益指标		指标1：无	无
		社会效益指标		指标1：让困难群众与全市人民一起度过欢乐祥和的春节、中秋。	让困难群众与全市人民一起度过欢乐祥和的春节、中秋。生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定
		生态效益指标		指标1：无	无
		可持续影响 指标		指标1：社会救助能力建设进一步提升	社会救助能力建设进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：进一步提高群众满意度	进一步提高群众满意度

9、“孤儿基本生活保障经费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省民生工程工作要求以及淮北市民政局、财政局《孤儿基本生活保障实施办法》，实施孤儿基本生活保障民生工程。

（2）立项依据。《民政部 最高人民法院 公安部 财政部等12部委关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号），《民政部 公安部 财政部关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》（民发〔2020〕125号），《安徽省人民政府关于进一步加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作的意见》（皖政办〔2020〕1号），淮北市民政局、财政局《孤儿基本生活保障实施办法》。

（3）实施主体。市社会事务服务中心

（4）起止时间。2023年1月-2025年12月

（5）项目内容。根据2022年7月底，三区及市福利中心共有孤儿208人，其中机构养育36人，分散养育172人。保障资金除国家及省级补助外，其余资金市和区配套。保障标准集中供养每人每月1550元、分散每人每月1100元。共需资金：（172×1100×12+36×1550×12）294万元，国家按照每人每月450元标准补助112.32万元，省级按照每人每年1000元标准补助20.8万元，还需160.88万元，其中市级儿童福利院需43.92万元，三区散居孤儿需116.96万元，三区所需资金由市、区两级财政按照6:4承担，市级承担资金为116.96×60%=70.176万元，市级儿童福利机构资金由市级全部承担，共需资金约114.096万元，按照每年10%的浮动，申请资金共126万元。

（6）年度预算安排。按照《淮北市孤儿基本生活保障实施方案》资金发放要求，实行“动态管理、应保尽保”，按月发放。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			孤儿基本生活保障经费
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	市社会事务服务中心
项目来源			财政拨款		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		126
			其中：财政拨款		126
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障孤儿基本生活。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		208人	208人
		质量指标		足额发放基本生活费用	足额发放基本生活费用
		时效指标		按时发放基本生活费用	按时发放基本生活费用
		成本指标		足额配备孤儿基本生活保障资金	足额配备孤儿基本生活保障资金
	效益指标	社会效益指标		保障孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体享有基本权益	保障孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体享有基本权益
		可持续影响指标		保障孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体健康成长	保障孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体健康成长
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	满意度≥80%

10、“困难残疾人生活补贴经费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省民生工程工作要求以及淮北市民政局、财政局、残联《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》，实施困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴民生工程。

（2）立项依据。《民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号），省民政厅 省财政厅 省残联《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（皖民务函〔2022〕119号），淮北市民政局、财政局、残联《淮北市困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》。

（3）实施主体。市社会事务服务中心

（4）起止时间。2023年1月-2025年12月

（5）项目内容。根据市政府要求，实施困难残疾人生活补贴民生工程。按照生活补贴发放人数及标准：2022年7月，三区困难残疾人数6024人（其中一、二级困难残疾人数4429人，三、四级困难残疾人数1595人），按照困难残疾人生活补贴标准为：一级、二级残疾人为每人每月70元；三级、四级残疾人为每人每月60元。

    目前需要资金：4429*70*12+1595*60*12=486.88万元，困难残疾人生活补贴所需资金，由省与市（县）财政按4:6比例分担,再由市与区按6:4比例分担，我局应申请资金：486.88*0.6*0.6＝175.28万元。由于困难残疾人数存在动态变化，建议增加10%的浮动量，2023年全年需要资金193万元。

（6）年度预算安排。残疾人两项补贴实行按月打卡发放。对补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴，由县（区）民政部门、残联报同级财政部门申请拨付资金，县（区）级财政部门将资金按月打卡发放。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人生活补贴经费
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	市社会事务服务中心
项目来源			财政拨款		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		193
			其中：财政拨款		193
			上年结转
			其他资金
年度 目标	对残疾人实行两项补贴，体现了党和政府对残疾人的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。残疾人补贴项目的实施，切实惠及了残疾人，有力推动了全市残疾人事业的发展，使残疾人的生存和发展状况得到了极大改善，取得了显著的社会效果。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标		6024人	6024人
		质量 指标		足额发放生活补贴	足额发放生活补贴
		时效 指标		按时发放生活补贴	按时发放生活补贴
		成本 指标		足额配备困难残疾人生活补贴资金	足额配备困难残疾人生活补贴资金
	效益指标	社会效益指标		保障困难残疾人享有基本权益	保障困难残疾人享有基本权益
		可持续影响 指标		保障困难残疾人基本生活待遇	保障困难残疾人基本生活待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	满意度≥80%

11、“社会组织孵化基地运营维护费”项目。

（1）项目概述。

全国各地高度重视社会组织培育和发展，我市目前社会组织发展不平衡，作用发挥不明显，开展服务项目不能紧密贴进民生，社会组织自身建设存在诸多问题，高质量运营社会组织孵化基地，有助于提高社会组织服务质量，能够帮助淮北市社会组织做大、做强，发挥其政府职能转移的主要承接者、社会服务的重要提供者作用，为加快推动“五个淮北”建设贡献力量。同时，依托专业第三方支持力量，努力将淮北市社会组织孵化基地打造成为安徽省的品牌社会组织服务机构。

（2）立项依据。

1、安徽省民政厅<<关于加强基层社会组织管理能力建设的意见>>(皖民办字〔2014〕76号)：“社会组织健康发展和发挥作用上升为党和国家的发展战略”。十八届二中、三中全会分别对改革社会组织管理制度、激发社会组织活力作出战略部署。社会组织健康有序发展和发挥积极作用显得日益重要，社会组织工作逐步上升为党和国家的发展战略。

2、中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的意见》的通知（皖办发〔2013〕9号）：“加大社会组织基础设施建设投入力度,采取公建民营、筑巢引凤等方式建立一批市、区(市)级社会组织培育孵化基地”。

3.中共安徽省办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（皖办发〔2017〕28号）探索建立社区社会组织孵化机制、设立孵化培育资金、建设孵化基地"。

4、中共淮北市委组织部《淮北市2020年度非公经济和社会组织党建工作调研评估情况反馈》：“存在的问题主要为：1.行业党建工作的经费保障力度还需要进一步加大。”

5、《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》22.“强化基础保障。建立多渠道筹措、多元化投入的党建工作经费保障机制”。

6、淮北市社会组织管理信息系统运维服务协议。

（3）实施主体。

实施主体为淮北市民政局，具体责任科室为市社会组织管理局。

（4）起止时间。

2023.01-2023.12。

（5）项目内容。

委托第三方机构管理运营孵化基地，对孵化基地的宣传栏、门牌标识等进行更新，维修孵化基地部分故障设备，保持孵化基地网络畅通、卫生清洁；社会组织管理局日常办公、出差；向晶奇公司支付系统维护费；请会计师事务所为需要进行法定代表人离任审计的社会组织提供审计服务；市社会组织综合党委开展党建工作。

（6）年度预算安排。

委托第三方机构管理运营孵化基地费用9.9万元，孵化基地网络运营费用1.5万元，孵化基地维修费0.5万元，孵化基地卫生保洁费0.8万元；向晶奇公司支付系统维护费用2万元，社会组织变更法定代表人离任审计劳务费1万，社会组织管理局办公经费2万元（用于购买政务服务中心民政局窗口防疫消毒物品、日常办公用品损耗），差旅费1.7万，邮电费0.6万。共计20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会组织孵化基地运营维护费
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	社会组织管理局
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20
			上年结转
			其他资金
年度 目标	社会组织增长量达15个以上，重点培育社会组织至少10个，社会组织服务能力和影响力明显提升。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标		培育社会组织数量	30个
		质量 指标		社会组织质量	较高
		时效 指标		完成时间	每年年底
		成本 指标		节约成本情况	效果明显
	效 益 指 标	经济效益指标		社会组织增长量	45个
		社会效益指标		社会影响力提升	明显
		生态效益指标		环境保护宣传力度	宣传到位
		可持续影响 指标		社会组织服务能力	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会组织满意度	满意

12.“孤残儿童生活和教育保障”项目。

（1）项目概述。中心孤残儿童36人，根据民政部蓝天计划要求及《安徽省社会福利机构管理暂行办法》指示精神，实现养教康治并重的社会化目标，要对儿童进行针对性护理康复。为保持康复训练效果的持续性，中心将实行社会专业机构力量结合中心康复护理人员等综合资源共同实施。中心儿童康复训练、护理劳务费：35万。

（2）立项依据。<关于印发《安徽省儿童福利机构工作规程》的通知>

（3）实施主体。淮北市社会福利中心

（4）起止时间。202301--202312

（5）项目内容。中心孤残儿童36人，初步计划每月进行2-3次，每次收费标准及项目如下：

（1）小儿康复训练205元/次/人包括：运动疗法40元、语言训练50、小组教学50、站位床20、智能康复训练25、经颅磁20元。

（2）心理治疗110元/次/人包括：个训70、抚摸20、经颅磁20元。

（3）智力发育90元/次/人，包括个训70、经颅磁20元。                   

全年需405*2次/月*12月*36人=35万元。                          

（6）年度预算安排。财政拨款安排35万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			孤残儿童生活和教育保障
主管部门   及代码			淮北市民政局		实施单位	淮北市社会福利中心
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		35
			其中：财政拨款		35
			上年结转
			其他资金
年度 目标	对儿童实行养、治、教、康相结合，使其德、智、体全面发展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标		需要康复护理儿童人数	36人
	效 益 指 标	可持续影响 指标		针对性护理康复的持续性	按质按量完成康复训练
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务情况	满意

（二）机关运行经费。

淮北市民政局2023年机关运行经费财政拨款预算60.39万元，比2022年预算增加10.56万元，增长21.19%，原因主要是公务费综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

淮北市民政局2023年政府采购预算515.28万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算515万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市民政局共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车11辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮北市民政局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1612万元、政府性基金预算当年财政拨款129万元、财政专户管理资金当年安排0万元。