淮北市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效自评报告

根据绩效管理工作有关要求，淮北市民政局对2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效情况进行自评。现将有关工作汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

中央下达淮北市2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2022年提前下达2023年度资金）336.77万元，其中老年人福利类项目205.47万元，残疾人福利类项目100.3万元,儿童福利类项目31万元。支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，支持老年食堂建设；支持发展精神障碍社区康复服务，提升机构服务水平；支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。

淮北市民政局收到下达资金文件后，会商市财政局研究资金分配使用方案，及时下拨资金至县区。其中：市本级9.8万元、相山区116.33万元、杜集区73.22万元、烈山区49.68万元、濉溪县87.74万元。主要用于支持1072户特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；支持6个老年食堂完成建设；通过政府购买服务，为1693名特殊困难人员购买医疗护理保险，为249人进行老年人能力评估，为特殊困难老年人的提供更好的护理保障；为登记康复对象接受规范精康服务2861人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训300人次，累计培训995小时，培育精神障碍社区康复社会服务机构2个；支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为38名以上年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

2023年度项目资金总投入353.28万元，其中：中央资金336.77万元、其他资金16.51万元。

2.项目资金到位情况分析。

2023年度项目中央资金全部拨付至县区，保障了各项目顺利实施。

3.项目资金执行情况分析。

在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用。资金管理严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。2023年度项目总资金353.28万元，支付303.7万元，支付率85.97%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。

2023年度共收到中央资金336.77万元，会商财政部门研究分配方案，其中：市本级9.8万元、相山区116.33万元、杜集区73.22万元、烈山区49.68万元、濉溪县87.74万元。

2.资金下达情况分析。

严格按照转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达至县区。

3.资金拨付情况分析。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用情况分析。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况分析。

在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用。资金管理严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。2023年度项目总资金353.28万元，支付303.7万元，支付率85.97%。

6.资金预算绩效管理情况分析。

为做好资金预算绩效管理，确保充分合理使用资金，要求相关单位和部门严格按照规定程序进行项目申报、审核、拨付等程序，做好资金使用明细、合同等资料留存，并进行综合绩效考核，强化专项资金的使用和监督管理。

7.资金支出责任履行情况分析。

按照“谁支出，谁负责”的原则，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

为更好的推动项目实施，其他资金（含往年结转资金）16.51万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

各实施单位对照年度总体目标基本完成，完成了特殊困难老年人家庭适老化改造1072户，支持家庭养老床位建设100张，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升。完成6个老年食堂建设。通过政府购买服务，为1693名特殊困难人员购买医疗护理保险，为249人进行老年人能力评估，为特殊困难老年人的提供更好的护理保障。完成提供规范精康服务2861人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训300人次，累计培训995小时，培育精神障碍社区康复社会服务机构2个。完成对全市符合条件38名孤儿累计发放助学金40.3万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造1072户，支持建设老年食堂6个，登记康复对象接受规范精康服务2861人次，“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿38人。

（2）质量指标。

特殊困难老年人家庭居家适老化验收合格率100%。

（3）时效指标。

及时资金分解下达，接到转移支付30日内完成。

（4）成本指标。

无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

无

（2）社会效益指标。

居家社区养老服务便利性和专业性明显提高。

（3）生态效益指标。

无

（4）可持续影响指标。

无

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

对接受居家社区养老服务的特殊困难老年人进行问卷调查，发放200份问卷，反馈满意200份，满意度100%。通过开展孤儿助学走访摸排，对全市孤儿助学儿童发放满意度进行评估，发放满意度调查表20份，反馈满意20份，满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

淮北市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金总体目标基本完成，但资金支付进度较慢，主要因为在项目支付环节需要各方经办人、审核人员等签字程序，致使积压到年底财政集中无法顺利完成支付，需跨年度支付。

特殊困难老年人家庭居家适老化改造指标值大于等于492户，因我市2023年特殊困难老年人家庭居家适老化改造最终下达任务数为1072户，故实际完成1072户。

登记康复对象接受规范精康服务任务为大于等于2000人次，实际完成2861人次。主要原因是我市引入第三方服务机构开展残疾人精康服务，进一步提升专业服务水平，不断提升服务质量，通过加大对社区康复服务宣传力度，增加服务站点，提高了广大群众对精康服务的知晓度。

“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿任务40人，实际完成38人。主要原因是孤儿助学金发放需审核确认孤儿高考录取情况、在校就读情况，一旦确认，方可符合条件发放助学金。在前期孤儿助学摸排中存在孤儿因考试成绩不理想等原因未能被大学录取，故2023年实际享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数为38人，已全部按照实际助学孤儿数量进行资助。

下一步，我们将更加合理设定目标，加强项目管理，在考虑时间、成本、质量等因素的基础上，制定更合实际的绩效目标。加大督促各单位（部门）调度项目执行力度，倒排工期，严格项目推进计划，尽早完成项目建设。进一步规范加强中央集中彩票公益金的资金执行和使用管理，强化资金使用，努力提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

淮北市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金总体目标基本完成，自评优良。下一步，我市将按照相关规定将绩效自评结果进行公开，利用公示栏对项目情况及时公示，加强群众监督。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表